Region Østdanmark skal finde administrative besparelser for samlet 126 mio. kr. i 2027, selv om den nye regions første budget kan bringes i balance uden generelle regionale besparelser.
Det fremgår af administrationens grundlag for det budgetforslag, som det forberedende regionsråd skal behandle om ikke så længe.
Af de 126 mio. kr. kommer 51 mio. kr. fra krav om administrative besparelser. Kravet har baggrund i trepartsaftalen fra 2023, hvor løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd blandt andet skal finansieres gennem administrative besparelser i kommuner og regioner.
De resterende 75 mio. kr. er indarbejdet som en teknisk forudsætning om administrative synergier ved sammenlægningen af Region Hovedstaden og Region Sjælland.
Administrationen understreger i sin fremstilling, som har været fremlagt på et ekstraordinært møde i FusionsH-MED den 10 august, at den samlede økonomi er bedre end først forventet:
”Økonomiaftalen for 2027 muliggør et budget i balance uden generelle regionale besparelser.”
Det betyder, at der ikke lægges op til et generelt regionalt sparekrav på sundhedsområdet. De administrative besparelser skal imidlertid fortsat gennemføres.
”Dog vil der være nødvendigt med administrative besparelser som aftalt i økonomiaftalen og administrative besparelser som følge af synergieffekter ved sammenlægningen,” skriver administrationen.
Besparelsen stiger til 150 millioner
De 75 mio. kr., som foreløbig er indarbejdet som fusionssynergier i 2027, er ikke slutniveauet.
Ifølge budgetmaterialet stiller sundhedsreformen krav om administrative besparelser som følge af sammenlægningen. Besparelserne beskrives som værende i størrelsesordenen 50 mio. kr. stigende til 150 mio. kr. årligt, når de er fuldt indfaset.
”I budgetforslaget er der administrativt indarbejdet en teknisk forudsætning om en besparelse på 75 mio. kr. i 2027 i synergieffekter.”
Dokumenterne oplyser ikke, hvornår det fulde niveau på 150 mio. kr. skal være nået. Hvis slutniveauet fastholdes, skal Region Østdanmark efter 2027 finde yderligere 75 mio. kr. årligt ud over den besparelse, der allerede er indarbejdet.
Det fremgår heller ikke, hvordan de administrative besparelser skal fordeles mellem den nuværende Region Hovedstaden og Region Sjælland, eller hvilke administrative områder og funktioner der skal bidrage.
I budgetmaterialet står de 75 mio. kr. i fusionssynergier og de 51 mio. kr. fra økonomiaftalen under udgifter og besparelser, der skal fordeles senere.
Yderligere effektiviseringer for 207 millioner
Ud over de administrative besparelser indeholder budgetgrundlaget konsolideringer og indkøbsbesparelser for samlet 207 mio. kr.
Heraf skal 140 mio. kr. findes ved at konsolidere centrale puljer og reserver. Yderligere 67 mio. kr. er indarbejdet som indkøbsbesparelser.
De 207 mio. kr. er ikke beskrevet som administrative besparelser og kan derfor ikke uden videre lægges sammen med de 126 mio. kr. som ét samlet sparekrav til administrationen.
Budgetmaterialet fordeler til gengæld effektiviseringerne mellem de to nuværende regioners økonomiområder. Region Hovedstadens område bidrager med 141 mio. kr., mens Region Sjællands område bidrager med 66 mio. kr.
Fra underskud til prioriteringspulje
I april vurderede administrationen, at budgettet kunne få en ubalance på 179 mio. kr. uden en politisk prioriteringspulje. Økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner har siden forbedret udgangspunktet.
Det betyder, at administrationen nu forventer at kunne afsætte en politisk prioriteringspulje på 75 mio. kr. på sundhedsområdet og en budgetreserve på 150 mio. kr.
Samtidig er det tidligere varslede besparelsesbehov på 148 mio. kr. på regional udvikling foreløbig bortfaldet. Det skyldes blandt andet, at Region Østdanmarks tab som følge af sammenlægningen neutraliseres i 2027.
Der lægges derfor ikke op til besparelser på kollektiv trafik, miljøområdet eller andre regionale udviklingsområder for at skabe balance i 2027.
Administrationen understreger dog, at 2027 bliver et økonomisk overgangsår, og at der fortsat er større usikkerhed end i et almindeligt regionalt budget.
Et omprioriteringskatalog skal efter planen udsendes 14. august. Det kan give det første mere konkrete billede af, hvordan besparelserne og effektiviseringerne tænkes udmøntet.
Den 18. august 2026 er der førstebehandling af budgetforslaget i det forberedende
forretningsudvalg og forberedende regionsråd.
